财务考核细则 篇1
权重：占总指标的50%
考核方式：
为了公司能够健康稳定的发展，集团制定每年的利润指标，对公司实行年度考核。若公司超额完成任务指标，集团按相应的比例予以奖励。 集团制定的费用指标作为利润指标的辅助考核项目，费用按季度考核。
考核细则：
1、变动费用：比核定费用每降低1%，加0.3分,每超支1%，扣0.2分。
个别单项费用(招待费、办公费、调车费、逾期车利息)不得超支出110%。每超支1%，扣0.2分。
工资按固定工资和提成工资分别进行考核，提成工资依据销量的计划完成率进行考核，每超1%，扣0.5分;固定工资每超支1%，扣0.3分。
2、固定费用：比核定费用超出部分进行考核，审核是否按规定进行报批，酌情增减分数。
3、利润完成率小于100%时，按照完成率*目标分值得分;利润完成率达到100%后，每超额完成10%加1分。
财务考核指标20xx-01-03 23:43:11 | #2楼回目录
管理费用：管理人员的工资、福利费，管理用固定资产的折旧费。
财务费用：为筹集和使用资金而发生费用。
“借款”时，有经办人、相关负责人。
负责处理日常会计核算中制证，会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证正确编制记帐凭证并负责保管好会计档案。
负责处理存货，固定资产及其他资历产类账务，严格按制度办事，查审物资进、销、存手续的完备性。
编制会计报表，帐面资金、税额、及各种费用达到一定界限、对帐务处理中的问题及时向总经理汇报，并提取出改进意见。
负责日常纳税申报并办理各种税务证件的登记年检。
协作出纳一道编制“银行存款余额调节表”。
依据已审核的发票申请单开具发票。
出纳员岗位
负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管好库存现金、有关的印章、空白收据、空白支票;
做好银行现金业务的办理,对现金的支出与库存进行控制;
确认各种收支业务应有的手续完整有效，并办理货币资金的收付款业务;
及时核对盘存库存现金，日清月结，防止收付差错;
定期编报“流动资金日报表”,及时向财务经理提供流动资金变动状态信息,定期与银行对帐如有未达帐及时查明原因,协助会计编制“银行存款余额调节表”;
负责实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结，并保管好收、付款凭证;
办理票据的开具，保管好现金及有价证券等票据,仔细核对签发支票，处理好作废票据;
负责原始凭证的整理、装订;
对现金、收据、支票的安全管理负责;
对现金的收支安全负责;
对收、付帐款帐目的纪录、核对负责;
对应收帐款按时催收负责。
财务考核细则 篇2
一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、 按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
财务考核细则 篇3
准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户ID，商品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到100%。每天下午四点前，客户下的定单都必须录入完毕，并监督仓库当日准时发货，如应特殊原因不能准时发货的，应及时登记相关信息。
快递费：负责申通、汇通、E邮宝支出费用的统计(月结：汇通、申通。每一段时间都需结算一次;现付：顺丰、E邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另外统计;到付：无特殊情况，公司不签收到付包裹，除有公司样品或货物时。此类邮费开支应规划到仓库开支)。
我公司每月所有邮费应及时统计、录入、建立相关数据库，月底结算出我公司实际收入邮费与付出邮费的差额。
快递单每天都应及时统计、录入、建立相关数据库。月底进行结算。严格控制损耗，不得超出百分之二，如发现异常应及时上报。
工资业绩：每月计算员工工资和客服人员业绩的累计。
明细账：负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额的登记，公司日常开支须由行政部统一报销，总经理签字后方能生效。公司日常开支包括：办公用品购置、办公耗材、矿泉水、公司水电费、员工薪资、后勤用品、员工娱乐开销、厨房日常开销等。以上开销数据应及时统计、入录，建立相关数据库，月底进行结算。月底应盘点厨房库存物资，并结算出相应的价值。
财务整理：负责对其他供应商或客户的账务整理。
支出明细：统计厨房月支出、办公支出费用。
耗材统计：对仓库包装耗材数据的统计。仓库物品：纸箱、汽泡膜、胶带、商品采购、损耗(破损)等，以上由采购部统一进行统计并报销。对仓库耗材数据应及时跟进，对每日仓库耗材进行统计、录入，建立相关数据库，月底进行结算。
资产折旧：对固定资产进行折旧发票登记。
发票登记：每次对国家税务局发票进行登记。
快递单：对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票数、重量。
白单：对仓库拿来的白单按客服编号进行整理、分类。
供货明细：到管家婆那抄写供货明细。
填表：认真无误的填写资产负债表和利润表。
数据管理：进销存数据的监督与管理。对各类单据的核算与保管。
结算成本：每月5号之前完成对公司利润的核算以及客服业绩的核算。
16.工作态度：认真完成上司安排的其他待办事项。
财务考核细则 篇4
(一)付款规定
1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。
2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
(二)工资发放
公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬(15日)。根据实际，可采取现金发放或打卡方式。
(三)单据及票据的管理
所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
(四)台帐登记
每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月工资的10%，第二次及以上扣除当月工资的20%。
(五)业务汇总与核对帐目、报表
财务部在每月5日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包括当月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必须每月进行帐目的核对。
财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。
(六)发(票)管理
1、公司发(票)由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真填写《发(票)申批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发(票)。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
2、公司报账的发(票)必须有经手人签字并注明使用途径，然后由总经理签字后交财务部按照规定入账。
(七)固定资产管理
每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进行盘点(由财务部和办公室负责)。
(八)其他
公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制度。
财务考核细则 篇5
为规范我园财务管理，参照相关会计准则，制定以下各项制度。
一、收支管理制度
1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。
2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
二、票证管理制度
1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。
2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。
3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。
三、财产物资管理制度
1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿;
2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。
3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。
4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作;
5、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。
6、对财产物资进行科学编号和存放，便于清查、保管。
四、财务相关人员职责
1、会计员职责
(1)贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
(2)工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。
(3)认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
2. 出纳员职责
(1)认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。
(2)严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。
(3)每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用，
(4)坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
3、保管员职责
(1)对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。
(2)新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用人和借用人必须签名或盖章。
(3)严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉烂变质，做到手勤、脚勤。
(4)做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。
(5)及时供应所需物品，对园里的物品，做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。
4. 采购员职责
(1)按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。
(2)关心集体利益、尽量做少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作之便牟取私利。
(3)配合制订好食谱。
(4)负责采购幼儿园日常所需一切用品。
财务考核细则 篇6
一、为规范教育收费行为,完善监督管理措施,增加透明度,治理乱收费,学校决定在实行教育收费公示制度。
二、教育收费公示制度是学校通过设立公示栏,公示牌,公示墙等形式,向社会公布收费项目,收费标准等相关内容,便于社会监督学校严格执行国家教育收费政策,保护学生及其家长自身合法权益的制度。
三、凡上级规定的教育收费,公示的主要内容包括收费项目,收费标准,收费依据,收费范围,计费单位,投诉电话等都应进行公示。
四、学校在校内通过公示栏,公示牌等方式,向学生公示收费项目,收费标准等内容，学校在开学时或学期结束后,向学生家长报告本学期学校收费情况,让学生家长了解学校的实际收费与规定的收费是否一致。
五、在学校校内设立的公示栏,公示牌,要尽可能独立置放,位置明显,字体端正,实用规范.遇有损坏或字迹不清的,要及时更换,维修或刷新。
六、收费公示的内容,事前必须经过县教育行政部门的审核，公示收费的内容,要严格执行规定的收费项目,标准及范围等，禁止将越权收费,超标准收费,自立项目收费等乱收费行为通过公示
七、遇有政策调整或其它情况变化时,学校要及时更新公示的有关内容，学校要主动,及时向财政主管部门和教育行政部门做好教育收费政策信息的沟通工作,并做好公示栏,公示牌,公示墙的更新维护工作。
八、学校要加强对教育收费公示制度的监督检查，对违反规定的乱收费,按规定应公示而未公示的收费,或公示内容与规定政策不符的,学校要进行相关责任追究。
财务考核细则 篇7
1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度
1.总则
(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;
(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;
(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度
(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;
(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度
(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;
(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;
(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1)办公用具由办公室统一采购、管理;
(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;
(3)办公室财产台账为财务部附设账册;
6.行政费用报销制度
(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;
(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;
(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;
(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。
三、收银管理
(1)票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2)货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
四、财务现金管理
(1)任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。
(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3)任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
(4)任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。
五、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2)借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
(3)店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。
(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
六、销售款管理
(1)门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取;
(2)禁止门店任何人动用销售款;
(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
七、退货
(1)发生销售退货时，必须由原路径退回;
(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1)盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品;
(2)盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点;
(3)盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效;发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。
岗位职责
会计：
1)贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2)组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3)协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。
4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5)负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他各项工作。
收银员：
1)按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。
2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。
3)正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。
4)负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。
5)负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。
6)核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。
7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8)完成领导交办的其他工作。
财务考核细则 篇8
第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第10条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。
(三)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第11条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第16条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第17条企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第18条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
第19条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
第20条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第21条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
财务考核细则 篇9
一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;
六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;
六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;
十、当月无违反以上规定者奖B分20分，违规者每次扣B分20分。
财务考核细则 篇10
1.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。
2.编制和执行学校的各项财务计划，拟定学校具体财务管理制度(方法)，做好记帐、算帐、报帐工作。
3.坚持“量入而出、收支平衡”原则，精打细算，厉行节约，合理分配，提高资金使用效率。
4.学校的经济活动由单位法人代表负责，财务人员协助校长管理学校日常财务工作。
5.学校财务工作系指学校行政及工会的工作，学校财务人员在上级财务部门的领导下，统一处理各项财务工作。
6.根据财务监督制度的需要，设置会计、出纳财产管理员岗位。
7.会计人员要做好学校财务预、决算工作，准确做好学校帐务、结算上报工作，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符，认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。
8.学校出纳人员要认真管理好学校的现金、票据、保险箱。严格执行财务制度及报销手续，认真履行出纳岗位制度所规定的各项职责。
9.财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证，各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务，不做假帐，不设帐外帐，不设小金库。
10.做好财务档案工作，未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料，妥善保管各种财务会计资料。
11.认真执行财产管理制度，并制定本单位财产管理办法，不擅自购买控购商品，执行政府采购制度。
12.在财务会计工作方面取得显著成绩者、在维护财务制度或财经纪律有成绩者、在财务管理理论有创见并促进学校财经工作管理者、在提高资产使用效益防止损失浪费有成绩者由学校及上级部门给予奖励。
13.不遵守财务制度，工作失职，造成学校经济或其它损失者，由学校及上级部门给予惩处。
财务考核细则 篇11
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
财务考核细则 篇12
第一章总则
第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。
第二章内容
第二节现金管理
①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。
②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。
③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。
④营业员需对营业额及商品资料保密。
第三节库存管理
①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。
②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。
③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。
④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。
第四节报表提供
①店长每月3日前提供以下报表：
(1)回款明细表、
(2)存款明细表、
(3)盘仓调整表、
(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。
各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联(白单)门店存档，第二联(红单)客户留用，第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。
②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。
③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。
④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。
⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。
第五节价格管理
①货品销售要严格根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。
②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。第六节开票管理
①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单(必须备注系统销售单号及收款方式)。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。
②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。
第七节门店费用报销
①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话费)，超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。
②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在OA中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。
③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。
第八节其它
①对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品)，可以维修的，责任人承担费用;如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。
②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100元。
财务考核细则 篇13
1、人员在岗巡查期间,必须严格执行酒店和部门的各项规章制度。
2、巡逻人员必须正确使用巡逻器械,不得随意开启巡逻钟,应及时更换巡逻钟电泄和打卡纸。注意维护保养,确保巡逻钟正常运转。
3、夜值巡逻人员,每班次巡查打卡不得少于6次。下班时认真张贴、核算打卡时间记录,报领班复审。
4、巡逻人员在巡查期间应与各岗位保持联系。每次巡查时,应严格认真地对酒店各部位进行检查,确保安全,对巡逻期间发现的情况应及时妥善处理,并报当班领班。
5、巡逻人员下班时应对所用器械进行交接,需下一班处置况应作完善交接,并有领班监督实施。
6、巡逻人员应服从当值领班的统筹安排,无特殊情况,不得更改巡逻路线和次数,改运巡逻路线时应作详细记录。
财务考核细则 篇14
一、优秀班集体条件
(一)模范执行《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《中小学生礼仪常规》，模范遵守学校制定的各项规章制度，积极参加学校组织的各项评比活动，成绩突出。
(二)有一个好的干部核心
1、班委会、少先队能主持班队日常工作，组织教育活动，完成好学校交给的任务。
2、有干部会议制度，定期研究班上工作，干部的模范作用。
3、有分工，每个干部都能积极主动地完成自己的任务。
4、有合作，互相支持，互相帮助，配合好。
5、积极开展教育活动，每学期应有质量较高的教育活动或主题班会二次，以检查学生干部能力和集体水平，并上交主题班会活动汇报，给政教处。
(三)班集体有学期的奋斗目标及实现目标的步骤措施并做到人人皆知，有正确的舆论，是非观念清楚，能抵制不良作风，对本班内出现的问题能及时向老师反映，配合老师做好个别生转化工作。
(四)有浓厚的学习气氛，课堂纪律好，学习成绩三分之二以上的科目学习成绩的及格率、优秀率在年级平均值以上，全勤率高.
(五)积极完成学校交给的各项任务，积极参加学校、年级组织的各项活动，包括社会实践、军训、劳动及其它各项活动，表现突出。
(六)全班学生讲文明，有礼貌，同学之间，师生之间、班级之间团结好，有良好的组织观念，无严重违纪现象。
(七)体育活动开展较好，有良好的卫生习惯，卫生、课间操检查后年级中游以上，体育成绩及格率85%以上。
(八)无严重破坏公物现象，无违法乱纪现象发生。
(九)班级中不断树立学生中各种类型的好的典型。
二、优秀班集体评比办法
(一)学校德育量化评比扣分情况在年级后平均值以下。
(二)班委会根据“优秀班集体条件”和本学期工作情况写出书面总结。
(三)年级组长召开年级学期工作总结会，各班代表汇报工作，提出申报，年级任课老师评议，学生干部和老师投票，初评选出先进班集体。
(四)年级把书面材料及填好《优秀班集体评选申请表》报政教处，经校行政会通过。
三、奖励办法
(一)“优秀班集体”每学期评一次，第一学期初评张榜公布;第二学期总评授发奖状。
(二)优秀干部人数可适当增加。
(三)照像奖励，学校光荣榜公布。
财务考核细则 篇15
一、指导思想：
为实践“三个代表”的重要思想，深化学校管理，培养团结向上，奋发取进的班风，促进学生良好思想品德、行为习惯的养成，推进学校精神文明建设再上新台阶，特拟开展创建“文明班级”活动，以活动带动学校的发展。
二、机构的组成及分工
学校成立创建“文明班级”指导小组，下设办公室，其人员从学校党、政、团、队、德育教研组、信息研究组等抽调人员组成。校党支部负责拟定出台《明德小学创建“文明班级”活动方案》、《明德小学“文明班级”验收标准》，协调、监督、指导创建“文明班级”活动。校行政负责组织贯彻本实施活动方案，做好对“文明班级”的验收，授牌和文明班级的日常管理工作，领导创建文明班级办公室做好创建文明班级日常事务的安排(含材料的整理归档)。团、队切实地把全校学生组织活跃起来，通过开展创造性的各种实践活动，促进学生良好思想品德和行为习惯的养成。德育教研组要抓住“创建文明班级”活动中学生在良好品行养成呈现出的难题进行研究。技术信息教研组要充分利用网络收集先进学校在创办“文明班级”的做法，与他们取得交流，为指导小组提供信息，达到取长补短。
三、活动的开展
1、宣传发动，组织学习。召开师生“创建文明班级”活动动员大会，由学校主要领导做动员报告，具体抓落实的领导组织学生学习《文明班级验收标准》，低、中、高年级分别选出师生代表作响应号召的发言。学校定期出版“创建文明班级”专刊。全校教师要充分认识开展创建“文明班级”的重要意义，要与学校的生存，发展共命运，投入到创建“文明班级”的活动中。尤其是任教每一班级的语、数教学的教师，要团结合作，利用“二会”课(晨会、班会)组织自己班级学生学习《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《小公民道德要求》、《明德小学学生在校文明礼仪要求》、《明德小学学生一日须知》。利用“二课”(《思品》课，《语文》或《数学》)课，对学生思想品德教育，从而促使学生对品行的丑、恶、善、美理性认识水平的提高。
2、导行、跟踪。各班选拔工作自觉积极，自我教育能力强的品学兼优若干位学生组成班级文明督导值日生。班级文明督导值日生根据《小学生守则》、《小学生日常行为规范》《明德小学学生礼仪常规要求》《明德小学学生在校一日须知》等对全班同学的言行进行监督并跟踪登记(记录表由学校统一印发)。各班还可利用班会课让学生对照评估标准自评，以评促改，边改边建，逐渐使学生养成牢固的良好行为习惯。
3、学校教育班。对于各班在创建文明班级活动中，出现个别良好品行养成困难学生，班主任可向学校领取表格填写，报创建文明班级指导小组备案(每班控制在1-2名)，由学校统一组织进行再教育，协助班主任督促其良好品行的养成。
4、自评、申报。班主任应根据《文明班级验收标准》逐项对照，
实事求是地做好自评，凡自评分1-2年级达85分以上(含85分)，3-6年级达90分以上(含90分)者，可填写申报自评表并报校创建“文明班级”活动指导小组。
5、验收、授牌。学校创建“文明班级”指导小组根据班级自评结果逐项进行审核，凡总分1-2年级达85分以上(含85分)，3-6年级达90分以上(含90分)学校召开全校师生大会以予授牌。由学校专人把授给牌扁贴在教室门扇外面。授牌的班级要以此为荣，珍惜荣誉，再接再厉，保住荣誉，以免摘牌。
6、复审与摘牌(荣誉称号的取消)。一般的情况下每学期对被授牌班级复审一次，复审成绩1-2年级在80-84分，3-6年级在85-89分，给予通报，限期整改。复审1-2年级在80分以下，3-6年级在85分以下，在师生大会上公布给予摘牌。平时若出现以下情况之一者，直接宣布摘牌。
①班级合并或分班。
②班级教师、学生发生严重人为责任事故的。
③教师、学生有严重违法行为受上级主管部门、公安或司法机关处罚的。
四、荣誉与奖励
1、凡带领的班级，每连续二学期被评为文明班级，学校分别发给班、科任一本荣誉证书。
2、无特殊情况下，连续二学期不申报文明班级验收的班主任或科任，不得评为县级或校级年度考核优秀，先进班主任、先进德育工作者、师德标兵、优秀教师。
3、连续保持“文明班级”光荣称号的班级学生给予适当的奖品。
五、几项要求：
1、各班要把创建“文明班级”活动做为加强班风建设的一件大事来抓。做为自己管理班级工作能力，教育能力的一把称量器，一面折光镜。
2、各班要做好宣传发动，组织学习，引导学生积极参与，形成班级集体荣誉感，让学生明确“文明班级”验收标准，制定班级活动计划，引导学生与班级立契约，把活动扎扎实实地开展起来。使验收标准的各项要求，化为全体学生的自觉行为。
3、各班在自评中，一定要实事求是，严格按照评分标准自评，既不虚报，又不谦虚。在学校验收授牌前的公示，各班一定要以学校主人翁精神，做到监督又不妒忌，一定要从主流发展审视。
六、附文：
1、开展创建“文明班级”活动指导小组人员职责分工一览表。
2、文明班级评估标准。
3、明德小学学生在校文明礼仪要求。
4、明德小学学生一日须知。
5、班级学生文明礼发展记录卡。
6、各班学生日常行为规范日况汇总登记表。
财务考核细则 篇16
1、团队精神。拒绝服从工作安排，不听从领导安排的，或对布置的工作消极应付的，每次扣5分;情节严重的予以加倍扣分。
2、作息制度。按照规定的作息时间上下班并签到，无特殊情况迟到或无故早退的，每次扣1分，因迟到、早退造成未签到，上班时间未经批准擅离中心的，发现一次扣1分。
3、上班秩序。上班期间应坐姿端正保持良好的精神状态。岗位桌牌摆放正确，不得串岗脱岗、扎堆聊天、嬉笑打闹、或在窗口吃零食、吃早餐、吸烟、会客、打电脑游戏、看与业务无关的书报，以及从事其它与工作无关的事，发现一次扣1分。
4、会议制度。无故不按规定参加各类政治学习、会议等的，每次扣2分。
5、环境卫生。工作环境要保持整洁有序，值日人员上班前负责搞好办公场所的环境卫生，下班前负责关掉门、电灯、空调、复印机等，值日工作未按规定开展的，一次未2分。
6、信访投诉。因工作失职或严重失误，造成用户信访投诉及产生后果的，一次扣5分。
7、廉政建设。应当受理而不受理或应该当即办理而故意拖延不办的，每次扣5分，有吃、卡、拿、要等不廉政行为的，每次扣10分。
8、宣传报道。撰写的材料或宣传稿件被集团、诸暨市级媒体、绍兴市级媒体、省级媒体、国家级媒体录用的，每篇分别为2、4、5、6、10分。
9、服务态度。接待服务对象要求主动及时、热情周到、有礼有节、出现下列情节的，一经发现，严格按照规定予以扣分。
(1)未及时接待服务对象的，每次扣1分。
(2)不及时或不文明接听电话的，每次扣1分。
(3)对服务对象提问的不属于本股站职权范围的事项时，不说明、不指引、不履行首问责任制，每次扣2分。
(4)不使用文明礼貌用语，引起服务对象反感或不满意的，每次扣3分。
(5)对群众提出的正当要求或意见置之不理的，每次扣3分，与服务对象发生争吵的，每次扣5分，出现有责投诉的，每次扣5分。被各级监察督查部门通报批评的或被新闻媒体“曝光”的，每次扣10分。
10、民主评议。服务对象评议中，出现不满意票或较满意票的，经查实，每次扣3分。
财务考核细则 篇17
各中心、镇卫生院(医院)，防保所，县直各医疗卫生单位：
为进一步深入开展乡村医生签约服务工作，转变村卫生室服务模式，促进全县分级诊疗制度的建立与巩固，提升群众健康服务获得感，根据省卫计委《关于大力实施“三个一”工程的意见》(苏卫综合〔20xx〕18号)和《射阳县乡村医生签约服务实施方案》(射卫发〔20xx〕11号)要求，决定从20xx年开始在全县范围内全面开展乡村医生签约服务工作，现通知如下：
一、工作目标
通过实施签约服务、促进规范履约，引导乡村医生提升业务素质和服务水平，推动建立村级首诊制度;强化基本公共卫生服务，提升项目均等化水平;完善绩效考核，建立优绩优酬分配机制;加大特色专科建设力度，拓展签约后续服务项目;提高群众满意度，全县所有参合群众签约率达80%以上，群众对村医履约情况满意率达90%以上。
二、具体实施
村卫生室是乡村医生签约服务的供方责任主体，签约乡村医生为签约服务第一责任人。镇卫生院通过健康管理服务团队为乡村医生签约服务提供技术支撑，并按职责承担管理责任。服务对象作为需方主体，原则上以户为单位与村卫生室及明确选定的乡村医生签订服务协议，明确供需双方权利、义务，细化签约服务具体内容，确定相关服务事项收费标准及补偿优惠政策等(签约服务协议格式文本见附件1)。服务对象根据实际需要从中选择部分项目作为约定提供的服务内容。服务协议一年一签，期满后可以续约、终止或另选签约医生。
(一)基础包内容
包括基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康综合服务和新农合补偿优惠四个方面。
1、基本医疗服务。签约医生承担常见病、多发病的诊断和治疗，疾病康复指导。帮助签约对象选择适宜就医路径，协助预约上级医院，引导群众实施逐级转诊制度。
2、基本公共卫生服务。提供12类45项基本公共卫生服务中涉及家庭和个人的服务，保证服务的真实性、规范性和及时性。
3、健康综合服务。签约医生通过定期巡诊掌握签约家庭各个成员的健康状况，开展健康评价、健康咨询、健康指导等健康综合服务。
4、新农合补偿优惠：服务对象在签约村卫生室就诊或经签约村卫生室转诊至乡镇卫生院门诊就诊的，发生的医药费在原补偿比例基础上浮5%。经镇卫生院转诊至县人民医院住院的，新农合报销起付线将进行累计。
(二)个性包内容
根据群众需求，增加中医康复型，继续开展以老年人、高血压和糠尿病患者为重点人群的健康综合管理服务，根据患者健康状况，制定个性化的健康服务内容。各单位在特色专科建设的基础上，结合居民健康个性需求，为签约对象提供针对性的诊疗服务，提高签约服务的效果。
三、相关要求
(一)强化组织领导，充分调动签约群众参与热情。要统一基层医务人员的思想认识，提高签约服务的自觉性和主动性，进一步规范签约流程、服务形式、个性服务等签约服务行为。要加大宣传力度，强化宣传引导，丰富宣传形式，积极宣传签约服务的目的和意义，通过签约服务协议内容的讲述，让群众明白签约后能享有更完善、更优化、更专业的医疗卫生服务，引导群众自愿签约，并积极主动参与反馈、监督等工作。要及时客观回应舆论关切，营造良好的工作氛围。
(二)深化服务内涵，不断提高签约服务实施效果。以“医生知人人，人人知医生”为签约目标，签约医生按照签约协议认真履行职责，让签约群众真切感受到签约服务带来的实惠。通过开展基本公共卫生服务项目，进一步增强群众对签约服务的获得感和信任度;积极开展连续的巡诊、上门服务、选择就医路径和出院后康复护理等基础医疗服务，重点加强对高血压和糖尿病等慢性病患者开展健康咨询、用药指导和行为干预等，并根据患者健康状况制定健康评估、康复计划等个性化健康综合管理，有效控制和减少并发症发生，进一步深化服务内涵。积极引导患者有序就医，实现村级首诊、双向转诊等分级诊疗制度的落实，切实转变村卫生室服务模式。
(三)落实保障措施，切实增强签约服务业务能力。切实加大村卫生室标准化建设力度，进一步优化村生室人员配置，切实加强乡村医生进修培训，进一步提升服务能力，逐步扩大村卫生室用药目录，积极推广签约服务试点经验，确保签约服务工作顺利开展。统筹协调上级专家开展签约服务工作，强化健康管理团队在签约服务中的技术支撑作用，基本满足群众个性化的健康需求。积极落实签约服务补助资金，充分调动基层医务人员参与签约服务工作的积极性。
(四)加强督导考核，建立健全签约服务补偿机制。各镇卫生院、防保所要通过健康管理服务团队，每月定期下村，协助乡村医生开展签约服务，并对村卫生室进行业务督查指导，提高乡村医生签约服务能力、公共卫生服务能力等业务技术水平;要根据《射阳县乡村医生签约服务绩效考核实施方案》要求，围绕签约率、村级门诊服务率、村级首诊率、村级转诊率、签约对象满意度等核心指标，至少每季度对村卫生室进行一次考核;要将每个乡村医生签约服务情况纳入日常百分制考核，每月上报考核结果;要将签约服务绩效考核结果与村卫生室一般诊疗费补偿、实施基本药物补助和乡村医生奖励性绩效挂钩，真正发挥绩效考核“奖优罚劣、优绩优酬”的导向作用。