办公电话管理规定 篇1
一、总则
1、为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象，为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，保证各项工作的正常开展，为更加经济有效地利用通讯设备，特制订办公电话管理规定。
2、为进一步加强公司网络管理，规范上网行为，提高工作效率，保障公司信息安全，防范网络风险，结合我公司实际情况，经研究决定，特制定网络管理规定。
二、权责
1、行政部负责公司办公电话的统一调配和管理。
2、各部门负责电话使用的监管和日常维护。
三、固定电话管理规定
1、实行“谁使用谁负责”原则，每部电话使用人即为负责人，若无固定使用人则视为部门负责人负责;
2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑;
3、办公电话不得作私人电话使用;
4、 办公室电话主要用于工作联系， 提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间;
5、非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电话;
四、移动电话管理规定
1、集团部门负责人以上及重要岗位人员(如技术人员，水、电、暖维修人员、值班人员)需保证手机24小时开机，以便集团一些突发事宜的处理;
2、公司其他员工，需保证每天的7:00-22:00之间保持开机状态(因乘坐飞机等特殊原因需关机的除外);
3、上班期间不得长时间利用手机打私人电话，如遇电话尽量长话短说，不要长时间占线，以便一些因公事务的及时联络;
4、如遇手机停机需在12小时内尽快交费开通。
5、员工的手机号码必须加入集团网，开通企业彩铃业务，该功能使用费由公司承担。
五、内部通讯录的更新管理
1、凡手机号码更改者，需在5小时内通知主管部门领导，并同时通知信息中心及重要的相关联络人;
2、信息中心人员根据人力资源部提供的信息，统计人员在职状况，以部门为划分，定期更新公司通讯录。
3、无论部门内部通讯录是否变化，部门负责人均须对该通讯录进行确认，确认部门所有人员的电话号码或手机号码无误，如有更改，请及时通知信息中心予以修改。
4、公司员工有义务保管好公司内部通讯录，不轻易向外人泄露重要领导联系号码。
六、网络管理规定
1、联网后计算机实行一对一责任制，所有联网用户进行备案登记。各部门主管对本部门所有上网行为进行监管。
2、所有联网部门的领导对上网行为规范管理工作要高度重视，加强对本部门上网人员教育，培养员工树立保密意识、法制意识、责任意识、自律意识，文明上网。
3、所有员工应牢固树立安全意识和保密意识，严禁在网上共享和泄露公司战略计划、经营数据、业务资料、技术资料等公司机密。
4、严禁在上班时间玩电脑游戏，观看和下载电影、电视剧、体育比赛等娱乐节目;禁止在上班时间进行与工作无关的网络聊天。
5、严禁在网络上制作和传播不健康和有伤风化的信息，严禁浏览色情、赌博等非法网站。
七、附件
1、本制度由办公室负责解释。
2、本制度自发布之日起执行。
办公电话管理规定 篇2
为加强和完善金玉普惠公司办公电话的管理,保证正常工作通讯需要,增强全体干部职工的节约意识,更好地做好开源节流工作,特制定本办法。
一、金玉普惠公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。
二、集中办公部门原则上全部使用插卡管理电话，部分经理专人专号可使用非插卡电话，月末根据电话费详单核定话费。
三、办公话费定额标准按集中办公部门在岗人数每人每月30元，部门经理及副总经理50元，保安部值班电话50元执行。特殊情况由部门申报，总经理批准同意，办公室增补话费。
四、每月1—5日由办公室统一将当月定额话费输入各部室，输入话费可累计使用。如提前使用完话费后，到办公室充值，并进行登记，月末在通讯补助费中扣除。
五、安装管理插卡电话后，任何部门和个人,不准避开话机接线和私自接电话副机,发现此情况,按盗打电话,窃取话费予以处罚,并交于质检部进行处理。
六、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。
七、由办公室月末对各部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布，超出部分在此月通讯补助费中扣除。
八、自本制度执行之日起，原办公电话管理办法自行废除，同时由办公室收回非集中办公人员电话磁卡。
办公电话管理规定 篇3
为了规范集团公司办公电话的管理和使用，进一步提高工作效率，特制定本管理办法。
第一条：集团公司办公室申请安装固定电话新号码时，须向行政工作处申请，待批准后，由行政工作处安排专人负责，联系协调网通公司在四个工作日内办理完毕，正常办公使用。
第二条：集团公司职工接听使用办公电话时应注重电话通话礼仪， 文明办公。
第三条：个人的办公电话需保持清洁，妥善使用，话筒与话机之间的连接线应适时整理。
第四条：公司电话主要用于公司开展业务和外界交流，不提倡员工使用办公电话拨打私人电话。
第五条：公司内部通话，提倡用固定电话拨打办公电话，尽量在虚拟网内通话以减少电话费用。
第六条：员工打电话应尽量简洁、明确，减少通话时间，如需通话内部同事手机，提倡用手机小号通话。
第七条：电话接外线时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线，减少电话占线频率，节约消耗。
第八条：公司不允许员工打私人长途电话。如发现，严肃处理，除电话费由其负责外，每发现一次，罚款50元。固定电话如开通长途，需填写申请卡，待行政工作处审批后再予以办理。
第九条：公司座机禁止拨打168，160等信息费用，如发现，除要负责产生的费用外，该电话作保号停机一个月处理。
第十条：固定电话使用时须注意电话线头的使用，禁止猛拉梦拽。 第十一条：固定电话出现问题时，由行政处专人负责处理维修。 第十二条：固定电话损坏需领用新电话时，须由行政处负责维护人员联系办公用品库房申领。
第十三条：本办法自发布之日起实施。
第十四条：本办法最终解释权归集团公司行政工作处所有。
办公电话管理规定 篇4
为进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《计算机软件保护条例》和《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》、国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法》的通知及自治区、银川市有关软件正版化工作要求，结合实际制定本制度。本制度所称软件为操作系统软件、办公软件、杀毒软件。本制度适用本单位全体工作人员。
一、计算机软件采购制度
1、局机关计算机软件系统的采购按银川市政府采购有关规定执行。
2、更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握全局软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。
3、采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。
4、采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版软件的要求。
5、对采购的产品，由计算机信息系统管理员负责组织验收，验收合格，由计算机信息系统管理员进行系统调试、加密、设置使用权限，编入计算机信息系统档案，并做好与使用人的交接。
二、计算机软件日常管理制度
1、本局计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。
2、各工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。
3、我局一把手是使用正版软件工作的第一责任人，分管领导负领导责任，信息系统管理员负具体责任。使用人员负直接责任。
4、计算机信息系统管理员经局机关任命，并由熟悉计算机的个人担任，在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。
5、每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员，计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告;
6、计算机信息系统管理员负责局机关：1.计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全;2.计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查;3.计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等);4.计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等);5.计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。
7、管理员每年要在11月底前对本局使用正版软件情况及日常管理情况进行总结，形成年度报告，并将年度报告材料报送市级软件正版化主管部门。
三、计算机软件资产管理制度
1、为规范和加强我局软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，按照的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，制定本制度。
2、软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整。
3、局办公室是本单位软件资产管理的职能部门，承担软件资产的配置、使用、处置审批管理，并指导、监督我局软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。
4、各科(处)室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。
5、所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。
6、各科(处)室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。
8、每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。
四、计算机软件管理责任追究制度
1、局办公室每半年对各单位、各(处)室计算机使用情况进行一次巡查或抽查。
2、定期检查计算机网络信息系统运行是否正常，网络系统是否存在安全隐患，操作员对业务操作是否熟练等。
3、及时检查计算机是否定期清洁设备，计算机室内环境清洁情况。
4、定期进行培训，提高计算机使用人员对计算机是否有病毒，是否正确安装、使用杀毒软件，操作员是否具有防范病毒意识。
5、定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。
6、对随意下载、安装、使用非正式授权软件的工作人员进行通报批评。
7、因使用盗版软件引起纠纷和诉讼、损害国家机关形象，造成不良影响、致使单位承担法律责任的，按“谁使用、谁负责”的原则，追究直接责任人的法律责任，同时追究领导和管理人员的行政责任。
办公电话管理规定 篇5
1 目的
为维护公司安全，使出入公司的人员、车辆及物资有章可循，特制订本制度。
2 范围
2.1 本标准规定了人员、车辆及物资出入公司的各项规定及处罚办法。
2.2 本标准适用于集团有限公司各部门及下属子公司。
3 职责
3.1 办公室保卫科负责公司出入人员、车辆及物资检查与放行。
3.2 公司各单位负责配合执勤人员接受检查。
4 人员出入管理
4.1 本公司人员出入管理
4.1.1 出入公司时需凭工作证，否则值班保安不得予以放行;
4.1.2 上班进入公司时须按规定打卡，不得迟到、早退。
4.1.3 上下班进出公司时必须仪容、仪表整洁、按规定着装(不得混穿工作服、不穿工作服、不佩带工作证、不得穿拖鞋上下班)。
4.1.4 上班期间不得带早餐(食物)进公司或在办公室内就餐。
4.1.5 上班期间外出的需凭所属部门主管签字的《请假条》或《外出审批单》，保安值班人员确认登记后方可放行。
4.1.6 上下班时须在公司规定的人行道上行走，进入生产车间需按规定行走。
4.2 来宾、访客进入公司的来宾、访客实行一人一证制度。
4.2.1 拜访公司人员的来宾、访客进入公司时应到保安值班室等候，经值班保安联系被访人确认后，出示有效证件登记、填写《访问登记表》，同时由值班保安开《访问联系单》、发放访问证，按值班保安指定的路线行走。
4.2.2 来访人员须将访问证挂于胸前，不得在公司各区域来回走动，应在接待室或会议室内等候。
4.2.3 来访人员访问结束后，须将《访问联系单》回执联交被访人签字，出门时将“访问证”与《访问联系单》回执联一起交还保安值班人员。(被访人必须详细填写回执联如：访问结束时间等)。
4.2.4 来访人员只可出入非生产区域，如需参观生产区域，须经生产部门及总经理事先批准并由相关业务部门人员陪同。
4.2.5 来访人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明(接待管理制度中有明确规定)。
4.2.6 政府机关、人民团体等参观访问团进入公司参观时免于登记，但需联系办公室到门口迎接并按规定路线引导参观。
4.3 其它人员出入
包括配套厂家售后服务人员、职工家属、外来设备设施维修人员及其它人员。
4.3.1 配套厂家售后服务人员出入
配套厂家售后服务人员出入公司凭“临时工作证”，否则值班保安不得予以放行;
售后现场服务人员上下班时须佩带“临时工作证”，穿工作服。
售后现场服务人员一般不得随意进入生产作业区(流水线)。如需现场服务，接到生产部通知后方可进入生产作业区。
4.3.2 职工家属出入
职工家属出入公司凭“家属证”，否则值班保安不得予以放行;“家属证”的办理手续具体见《宿舍管理制度》;
职工家属只允许在生活区活动，非工作时间方可由职工本人陪同参观，但不可进入生产区域和办公场所。
4.3.3 其它人员出入
外来设备设施维修人员来访与来宾、访客出入手续相同，所带与服务项目有关的工具及物品应主动向值班保安出示并作登记;
无特殊原因，小孩在无大人陪同的情况下，一律不得进入。
其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，并上报至办公室领导，必要时送交司法机关处置。
5 车辆出入管理
5.1 本公司车辆出入公司车辆停放及行驶要求
5.1.1 上、下班时间本公司车辆应有序的停放在公司指定的停放位置，并按要求行驶。
5.1.2 需公务用车者凭办公室或部门主管核实批准后，填写统一的《派车单》方可放行。
5.1.3 载有物品的车辆，凭物品所属部门主管核准开具的《物资出门证》方可放行。
5.1.4 公司各部门下班时间外出车辆，须经相关领导批准后，开具《派车单》，值班保安检查登记后方可放行。 5.2 外来车辆进出公司的外来车辆实行一车一证(通行证)制度。
5.2.1 拜访公司人员的访客、来宾，应在保安值班室登记《访问登记表》，经被访人同意后，外来车辆方可停在公司指定的位置(一般停放在公司外停车位内，政府机关、参观团体经办公室批准后可停放在公司内停车位内)。
5.2.2 厂商货车送物品时，值班保安通知物品所属部门确认、凭有效证件登记后，发放“通行证”，货车方可进入厂区卸货。卸完货的车辆必须在值班保安检查确认后，收回“通行证”，方可驶出，若有物资随车出门，应有物品所属部门(财务或采购)核准开具的《物资出门证》方可放行。
5.2.3 送货车辆在厂区内行驶时速不得超过10公里。
6 物资出入管理
6.1 物资进门
6.1.1 任何人或车辆不得携带易燃易爆、剧毒物、管制刀具等危险物品进入公司。
6.1.2 私人物资进入公司时需主动向值班保安出示(雨具、衣服鞋帽及其它明显有别于公司物资的除外)，值班保安对出入人员随身携带的物品进行检查，各级人员应积极配合。
6.2 物资出门
属公司物资在无任何手续下任何人或任何车辆均不得带出。
6.2.1 对外销售商品车须由财务部开具的《发货单》，并加盖“出门证专用章”后，方可予以放行;
办公电话管理规定 篇6
各管理处、职能部门：
为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。
一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外)
二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项
1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。
2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。
3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。
4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。
5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。
6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。
7、启用时间：20xx年2月26日。
三、考勤管理
1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。
2、考勤时间：
(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：
上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。
(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。
无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。
3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。
迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。
旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。
4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。
各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。
未经允许私自外出一律视为旷工。
5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。
6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。
7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。
以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。
特此通知。
办公电话管理规定 篇7
目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。
范围：适应于生产车间全体工作人员。
一、早会制度
1.员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。
2.员工在开早会时须站立端正，认真听主管或组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。
3.各条线的组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会.
4.各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。5.组长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。
二、请假制度
1.如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可有效),否则按旷工处理。
2.杜绝非上班时间私下请假或批假。
3.员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过5%。
4.员工请假核准权限：(同厂规一致)
(1)一天以内由班长批准;三天以内由车间主管批准;
(3)超过三天必须由生产部经理批准;
(4)连续请假按照累计天数依上述规定办理。
三、清洁卫生制度
1.员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,组长要保持办公台的整齐干净。
2.每天下班后值日生打扫卫生，周末须进行大扫除(公司内的门、厕所、窗户、地面、生产线、设备、风扇、饮水机等都须清洁)。
3.卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。
4.不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划;
四、车间生产秩序管理制度
1.员工进入车间前须将手部、脸部清洁，须换正确佩带厂牌、上岗证、穿静电拖鞋、穿静电衣、带静电帽、带静电环过淋室后方可进入车间，不得携带任何个人物品，如手机3.手袋.食品等。
2.上班前,物料员须及时将当天所需的物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。
3.上班前须测试静电环，严禁代签
4.员工在作业过程中,必须保持50-80CM以上的距离,不得挤坐在一起，作业时须按要求做好防静电措施，同时必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向品检与班级长反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业。
5.每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量;除些之外还要配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
6.小零配件必须用黑色防静电盒盛放,一个盒子只可装一种零配件,安装过程中发现的不良品必须用红色防静电盒盛放,所有的物料盒排成一行放于工作台面的左手边。
7.所有员工必须按照操作规程(作业指导书，检验规范等)操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
8.员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料、工具设备等，违者按原价赔偿。
五、车间纪律
1.员工应准时上下班，不得迟到早退，如有急事不能事先请假者，
应在上班后两小时内通知班长或主管。
2.员工进入车间应立即投入生产，未经主管许可不得提前停线。
3.工作时间离岗时，需经班组长同意并领取离岗证方可离开，限时十分钟内。
4.员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.
5.任何会议和培训，无特殊原因不得出现迟到、早退和旷会。
6.工作期间不得接打私人电话，如有急事需向领班申请
7.工作期间身体不得趴在流水线上。
8.工作期间除领班或领料员之外不得在流水旁来回走动。
9.严格遵守作息时间，若倒班吃饭时，无人接班不得擅自离岗。
10.上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。
11.下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面;保持清洁整齐;
12、倒班和下班时，必须与下一班员工交接，不得擅自离岗。
13、遵守车间安全规定，无上岗证者不得私自操作，特殊情况按规定执行。
14、工作期间不得私自调换工位。
15、严禁将食品带入车间，严禁打逗聊天。
16、工作时间严禁打盹，睡觉。
17、工作期间不得与同事发生争吵。
18、严禁在车间、卫生间等厂区内吸烟。
19、不准携带任何与生产有关的物品(腕带，眼镜等个人防护用品除外)离开车间。
20、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据奖惩条例予发奖励。
六、材料控制
1、员工下班前应清理收集好所用元件并将报废零件收集好交给指定员工处理。
2、工作中，员工应随时将散料收集好，码放整齐确保工作区域的整洁。
3、材料应轻拿轻放，发现质量问题及时反馈给主管或工程师。
4、材料员应仔细填写退料单、报废单。退料、废料须及时清理。
5、严禁将废材料丢人垃圾箱内。
6、上一班材料员应为下一班材料员备好足够的材料，确保及时开工。
7、交接班时，各工位要准确、清晰地填写完指定元件及半成品的数量，以确保主管能正确地和下一班做好交接。
8、员工领取材料应仔细填写料卡确保准确无误。
9、员工有权力和义务制止任何人未经允许私拿生产线的材料。
10、严禁私藏材料，严禁私自将材料拿出车间。
七、团队精神
1、员工有义务向生产主管提出生产线改进意见。
2、员工在工作中应随时与他人保持密切合作关系，条件允许时要主动帮助别人。
3、员工在交接班之前应向相应工位交接员工说明当班机器设备状况及该注意事项。
4、新员工入职，老员工要耐心的教育和指导。
办公电话管理规定 篇8
为切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生计生委20xx年11月20日发布的《医疗机构病历管理规定(20xx年版)》，结合我院的工作实际，进一步规范和强化我院住院病历复印的管理。
一、病历复印合法人员：病历属于患者的隐私 ，根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，其他人员无权复印患者的病历：
1、患者本人或其委托代理人;
2、死亡患者近亲属或其代理人
3、保险机构;
4、公检法部门。
二、住院病历复印时间：分为两类：
1、归档病历：患者要报销(出院记录须盖公章)及其他资料，请出院2周后到病案科复印。
2、住院病历：住院期间只提供检查化验结果，病案资料由科室指派本院工作人员携带到病案科复印。
三、住院病历必须到病案科复印，任何人员不得以任何方式复印病历。
四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：
1、申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;
2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料及委托书;
3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;
4、申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料及委托书;
5、申请复印未成年人病案，需持监护人身份证(原件)、患者户口本或出生证原件。 若代办人员为第三方(即非父母方)，代理人申请复印病案应持患者身份证及委托代理人身份证原件、患者签名或按指印委托书。其中新生儿(出生30天内)如需母亲办理需提供本人身份证(原件)，如父亲代办需提供父母双方身份证(原件)。
6、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。
7、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案科进行查阅或复印。
五、病历复印的内容：
医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书 、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。
六、发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。 封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。 封存的病历可以是复印件。
七、按照规定病历复印需收取一定的费用。A4纸0.5元/张。
八：复印时间：星期一至星期五 8：00-12：00;14：00-17：00
办公电话管理规定 篇9
一、服务对象
辖区内居民。
二、服务内容
(一)食品安全信息报告
发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。
(二)职业卫生咨询指导
在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告。
(三)饮用水卫生安全巡查
协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告;协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。
(四)学校卫生服务
协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训。
(五)非法行医和非法采供血信息报告
定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。
三、服务流程
四、服务要求
(一)县(区)级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。
(二)县(区)卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与考核评估。
(三)乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专(兼)人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。
(四)要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。
五、考核指标
(一)卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数100%。
注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血。
(二)协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。
六、附件
1.卫生监督协管信息登记报告表
2.卫生监督协管巡查登记表
办公电话管理规定 篇10
一、交接班工作内容
1、交清本班生产运行及设备运转情况。
2、交清生产报表、生产工具。
3、交清上级工作指令。
4、交接班人员共同对设备进行巡回检查。
二、交接班要求
1、接班人员必须提前15分钟到岗。
2、交接班时，交接人员应全部到齐。
3、交接双方共同对设备运行状况进行检查，确认设备运转正常后，方可交接班。
三、交班人员任务
1、交班前，交班人员必须对设备进行全面检查。
2、交班前应整理好生产报表，运行记录。
3、交班时，有责任回答接班人提出的问题。
4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正常工作的情况时，不得交接，并有责任坚守岗位，报告有关部门，等待处理。
5、接班人逾时不到，交班人有责任坚守岗位.并向有关部门汇报。
四、接班人员任务
1、接班人必须认真听取交班人介绍情况，严格按交接内容逐项检查。
2、交班人员提前离岗，接班人应及时记录录并向有关部门汇报。
3、交班人交班不清，接班人可拒绝接班，并向有关部门汇报。
五、特殊情况处理：
1、交接班时，突然发生事故或设备故障，应由交班人负责处理，接班人应协助工作。待处理完毕后方可交班。
2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的，应汇报有关部门，由部门负责人决定交班人是否可离岗。
办公电话管理规定 篇11
1、严禁在楼道、楼梯及出口处堆放车辆或杂物，保证楼道畅通无阻
2、上、下楼时要遵守规定，坚持轻声慢步礼让的原则，上下楼梯要靠右行。
3、在楼道及楼梯上严禁追逐打闹、推搡他人、勾肩搭背、拉手插兜、攀爬栏杆、高声喧哗。
4、集中下楼时要分楼层分时间段进行，中午放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔10分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔10分钟单号楼层下楼。下午晚上放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔5分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔5分钟单号楼层下楼。
5、每逢学生回家、上晚自习停电或遇突发事件时，须等候学校值班室通知下楼，并由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。
6、课间操、国旗下讲话或大型集会等大型活动中学生下楼时，由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。学生解散时必须依次按要求退场，U型楼各楼梯退场顺序均为使用本楼梯的四楼班级、三楼班级、二楼班级、一楼班级;综合教学楼退场顺序均为使用本楼梯的五楼班级、四楼班级、三楼班级、二楼班级 、一楼班级。
7、学生在升旗、课间操、大型集会时，已经上楼的学生须待所有学生上楼后，方可出班活动，防止学生有上、有下发生拥挤现象。
8、集中上下楼时，必须走本班固定的楼梯及楼道口，严禁逆行，严禁串楼道口。
9、图书楼报告厅上下楼，原则是 谁使用谁负责。由使用报告厅的教师负责上下楼秩序。
10、所有教师必须准时到岗，认真负责。 11、U型楼各班学生使用楼梯规定：
U东楼中厅楼梯(中厅楼梯两侧两个班及北楼东侧两个班)
U北楼梯(北楼西侧三个班)
U东南角楼梯(南楼东侧两个班)
U西南角楼梯(南楼西侧三个班) 综合教学楼(共用一个楼梯)
12、综合教学楼上班级教室靠近走廊的窗户不宜开得过大，以免因占用空间过大而发生碰伤学生的事故。
13、冬季时间，严禁在过道、楼梯等地面洒水，以防因结冰而使学生滑倒受伤。
14、教学楼上班级的学生不得将身体探出栏杆或窗外，谨防不慎发生意外坠楼的危险。
办公电话管理规定 篇12
为营造公司良好学习氛围，丰富员工业余生活，提高图书利用率，特制定本制度。
一、图书途径
公司购置，员工可捐赠图书，保证图书至少7成新。
二、图书阅读、借阅对象
仅限本公司内部员工。
三、图书管理
*部门为图书的责任及管理部门，负责图书采购、保管、借阅、催还等工作。
1、根据公司各部门图书需求，结合公司实际情况及员工业余爱好等，定期统一报批采购相关图书。
2、新购图书，图书管理员应在2日内完成书籍的备注、编号、台账、分类、陈列等工作;
3、图书台账应详细记录图书书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额等相关信息;
4、图书管理员应定期公示并更新图书目录，方便员工查阅;
5、图书库管规则：新购图书登记及台帐，按照图书的：issn编号，书名、作者、购买日期、单价进行登记。
6、员工凭工作证件借阅图书，图书管理员在图书借阅登记表上对图书借阅人姓名、工作部门，借阅日期、书issn编号、书名，归还情况等进行详细登记，并由借阅人和图书管理人签字。
7、图书陈列应做到分类清晰、方便查阅、标示明显。
8、图书保管应做到“八防”，即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。发现破损，要及时装订、裱糊。
9、图书管理员定期进行图书盘点，对图书遗失、破损等情况进行统一报批处理。
四、图书借、阅
1、图书管理员负责公司图书借阅手续的办理;
2、公司阅览室于每周一至周五上班时间开放，员工可在本时间段内浏览相应区域的图书，一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原外，不得私自携带出图书室或撕剪。
2、其他时间看书，或将书带出阅览室，须在图书管理员处办理图书借阅手续，并在30日以内登记归还。超期务必办理续借手续，但以续借一次为限。
3、每人一次最多可借阅两册。
4、员工需爱护图书，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写。
5、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时随时通知收回，借书人须尽快配合办理还书。
6、员工还书时应先对图书进行自查，图书管理人员对所还图书进行仔细检查，确认完好无损后，在《图书借阅登记表》上完成归还流程，按规定放置图书。
五、罚则
1、逾期30日未归还图书，视为图书自动出让，按书价的原价赔偿，由公司财务代扣;
2、故意损坏或未经允许撕剪图书，按双倍书价赔偿;
3、不爱惜图书，随意批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写的，处以罚款5-10元/次。
4、未办理图书借阅手续，私自将图书带出阅览室，给予通报批评并处以罚款10-1000元/次。
办公电话管理规定 篇13
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备20xx年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
公司管理制度合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
公司管理制度之工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
公司管理制度之合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
保 密 制 度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
高密市会议中心使用管理暂行规定
高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。
二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。
三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。
六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好;
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
车辆管理制度
一、 公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
办公电话管理规定 篇14
1.目的和范围
1.1为了贯彻《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》，规范建设工程施工动火的安全管理，确保施工作业人员的人身和财产安全，特制定本规定。
1.2本规定适用于独山子区新建、改建、扩建的房屋建筑、装饰装修和市政基础设施工程施工现场动火作业管理。
2.职责
2.1施工单位应当在施工现场建立消防安全管理责任制度，确定消防安全责任人，制定动火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显警示标志。
2.2监理单位负责对施工企业的有关消防安全管理制度、操作规程和施工现场的消防设备和器材、警示标志进行监理，对动火作业票进行审批，动火期间的消防安全措施进行检查。
未聘请监理的小工程由建设单位或投资方个人行使对施工方的安全监管职责。 2.3建设单位应及时足额提供保证安全作业环境及安全防护措施所需费用，并对其费用的使用和现场的消防安全工作进行检查和管理。
2.4安全生产监督管理部门负有在各自的职责范围内履行安全监督检查管理的职责，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律法规和国家标准和行业标准的情况进行监督检查。
2.5安全生产监督管理部门负责在监督检查过程中存在的不符合安全生产要求的行为和隐患，当场进行纠正或者责令限期进行整改，对发现的重大事故隐患责令施工单位立即停工整改。
3.管理内容与要求 3.1 用火管理界定
涉及建设工程施工的电(气)焊、切割、防水工程、熬制沥青、现场生活动火等。 3.2 用火作业票办理程序
3.2.1在工程施工区域内动火作业时，必须按照用火管理规定，由施工单位现场作业负责人提出动火要求，由施工企业项目部向总包单位和监理单位(无监理时为项目主管单位)申请动火作业票，经监理项目部总监理工程师和项目主管单位工程技术负责人以及施工单位项目经理共同审批确认后方可实施。
3.2.2 在有可燃易燃物质的施工区域内的用火作业，由施工单位根据用火现场安全状况，进行风险因素识别后制订用火安全措施，申报动火作业票，经监理项目部总监理工程师和项目主管单位工程技术负责人及施工单位项目经理共同审批后方可实施。
3.2.3 监理项目部总监理工程师或项目主管单位工程技术负责人在审批动火作业许可证前必须亲身现场验收或指派专人检查验收防火措施，措施未完全有效落实不得签批。
3.2.4动火监护人必须从开始动火到动火结束进行全过程监护，发现安全隐患及时排除，无法排除的安全隐患，必须立即停止动火作业，并及时向项目负责人报告，停止用火作业超过2小时的应办理停止用火手续，经项目部拿出具体排除安全隐患的可行方案或措施后，按动火作业程序重新办理用火手续，批准后方可开展动火作业。
3.2.5动火作业票需一事一办，若一次动火超过48小时的应重新办理。动火结束后将作业票报项目监理部进行注销。
3.4 动火原则及要求
3.4.1动火必须严格执行“四不用火”管理制度，即：没有批准用火作业许可证不用火;
没有防火措施或用火措施未落实不用火;没有用火监护人不用火;用火部位，时间与用火作业许可证不符不用火。
3.4.2动火单位监护人和动火人在接到动火作业许可票后，应逐项检查现场动火措施和动火操作规程的落实情况。如动火措施不落实、监护人不在现场，用火人有权拒绝动火。
3.4.3动火作业票是现场动火的依据，不得涂改、代签，要妥善保管，其保存期限为一年，由申请用火单位、监理单位各持一份存档保管。
3.4.4施工单位专职安全员对作业现场的各类安全防范措施进行检查，现场安全生产条件达到合格后报项目负责人确认。监理项目部专职安全监理人员对动火作业票制度的落实情况进行督查，发现安全隐患立即要求其整改。
4.用火的主要安全措施
4.1用火单位必须制定消防管理制度、措施及配备足够的灭火器材。 4.2施工现场必须设置能够满足消防要求的消防水源。
4.3用火单位用火前要对用火现场的移动及固定式消防器材和安全设施进行全面检查，确认完好方可作业。
4.4用火单位在有限空间内施工用火作业，应采用可燃气体分析仪对其内存在的可燃介质(包括爆炸性粉尘)进行检测，其含量必须低于该介质与空气混合物的爆炸下限的10%(体积)，在有易燃易爆气体的有限空间内作业时，有限空间内氧含量必须小于可能产生爆炸所需的极限氧浓度，或者使易燃易爆气体的浓度不在爆炸极限浓度以内。
4.5 高处用火(含在多层构筑物的二层或二层以上用火)必须采取防止火花溅落措施。 4.6 风力五级以上应停止室外的一切用火。
4.7用火点周围半径30米内不准有易燃液泄漏;半径15米内不准有其它可燃物暴露。 4.8用火作业结束后或下班前，用火人员要进行详细检查，不得留有火种。 5.监火和动火人的职责 5.1 监火人的职责
监火人对用火现场负责监护。对用火作业票中安全措施的落实情况进行认真检查，发现措施不当或未按规定用火等情况，立即制止用火作业。在用火作业结束之前，不得擅离现场。
5.2 用火人的职责
用火人做到“四不动火”。即：用火作业票未经签发不得动火;用火作业票中的安全措施没有落实不得用火;用火部位、时间与用火作业票不符不得用火;监护人不在场不得用火。
出现异常或监护人提出不能用火时，要立即停止用火。对于现场无安全措施时，管理人员下达强行用火的指令，用火人有权拒绝。在停止用火作业或离开用火现场要切断电源或火种。
6.附件
动 火 作 业 票
办公电话管理规定 篇15
为加强车辆的维修保养管理，确保车辆正常行驶，做到有计划地安排车辆维修，减少费用，降低成本，提高效益，特制定本规定。
一、为保障维修质量，节约资金，堵塞漏洞，车辆的维修保养须在指定的修理厂实施，定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识 强、有一定规模和较高档的正规修理厂。
二、汽车维修定点企业的确认工作由后勤服务中心领导、运输服务中心主任、车辆保养维修工作小组成员共同确认。
三、驾驶员必须精心维护保养车辆，刻苦钻研业务技能，对车辆要勤检查，勤紧定，勤润滑，勤清洗，注重车辆出场前、执行任务途中和回场后的检查，随时保持车辆有良好的技术性能，按规定里程及时例保，确保车况良好。
四、车辆需维修时应由驾驶员申报修理项目，车辆保养维修小组根据申报项目进行车辆检验，然后拟定修理项目，开具车辆定点修理单，驾驶员凭车辆修理单到指定的特约维修单位进行维修保养。维修所需更换的材料清单必须由驾驶员签字确认，更换大配件必须将旧配件带回交办公室(车队)审验。
五、车辆在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，确认维修质量后在修理结算单签名。驾驶员在修理过程中不得故意多报修车项目，弄虚作假，一经发现严肃处理。
六、车辆长途在外发生故障，驾驶员应及时向运输服务中心主任汇报，经领导同意后根据其故障维修的难易程度和费用大小，决定修理地点，更换配件带回方可报销。
七、平时车辆日常自行保养，所需购买的机油及确需更换的常用小配件，必须经运输服务中心主任批准后方可购买，凡个人自作主张随意购买的不予报销。
八、车辆送厂维修保养费用一律凭车辆维修单，由运输服务中心统一与修理厂结算，并报后勤服务中心负责人审批。
九、车辆例行保养由车辆保养维修工作小组确认后实施;修理费用在3000元以上的维修项目由后勤服务中心批准。
十、本办法由运输服务中心负责修订、解释。
十一、本办法由后勤服务中心批准后执行。
为了使车辆经常处于良好的技术状态，充分发挥其机械性能，延长使用寿命，保障行驶安全，圆满完成各项工作任务，特制定本办法。
一、司机要自觉爱护国家财产，细心维护保养，使用所管车辆。
二、要经常检查机油、水、刹车和转向系统，灯光、轮胎气压和仪表是否正常，证件是否齐全有效。
三、车辆例行保养按公里及时进行，换季保养每年进行两次，春季4—5月份，秋季10—11月份。
四、成立汽车维修管理小组，具体负责修车事宜。汽车维修管理小组组长由分管副主任担任，成员由行政医疗处、财会处及车队主管组成。
五、建立汽车维修登记档案，对所修的车辆实行单车登记，每季度在车队通报一次，年底综合通报。
六、需要一般维修的车辆，由本车司机填写维修报告单，经汽车维修管理小组核实同意后，到国管局指定的专修厂进行修理。
七、需大、中、小修的车辆，须由汽车维修管理小组写出书面报告，经办领导同意后方可到指定的专修厂进行修理。
八、维修费用在1000元(不含)以下的，由主管财务的副主任审批，到财务处报销;维修费用在1000元(含)以上的，需经办主任审批，到财务处报销。
九、发生事故的车辆，须经汽车维修管理小组查验同意后，方能进厂修理，修理费用根据肇事司机应承担的责任，按汽车管理奖惩制度进行处理。
十、需要购买汽车维护用品时，由车队报行政医疗处审批后统一购置。
办公电话管理规定 篇16
目 的：
为了对夜间保安人员的工作进行监督管理，处理夜间突发事件，公司拟订了夜间值班制度，设立夜班值班经理职位，负责督促、检查各区域当班保安员的工作情况，对违规、违纪现象进行指正，做好值班记录。为使公司夜间秩序正常运行，夜间管理有章可循，特制定夜班值班经理管理制度。
此制度为试行版，在具体实践中将进行改进和完善。解释权归人力资源部。
适用范围：
X公司夜班值班经理
具体规定：
一、值班经理职责
(一)监督夜班值班保安考勤情况;
(二)检查夜班保安执行公司规章制度情况，并对发现的问题及时纠正处理;
(三)在夜间值班过程中，要认真检查门、窗、仓库等的安全情况，协同保安对重要地点着重检查。一旦发现可疑现象或不法分子，要立即通知所有夜间保安，及时处理并上报有关领导;
(四)监督夜间商户加班、进出货情况，没有加班条或进出货物审批单者一律不允许夜间作业。(特殊情况须在客户服务部副经理及以上领导的允许下方能代办进、出货作业);
(五)及时处理突发事件，保证商场夜间的安全，遇有重要事件应及时向上级领导报告。
二、工作流程
(一)值班经理上班时间为19：00(值班经理当日下班打卡取消)，下班时间为次日09：00。指纹打卡上下班;
(二)保安人员交接班时，值班经理应佩带值班经理胸牌，在交接处监督保安员签到情况;
(三)值班经理应督促当班保安做好商场门、窗、水电等的安检工作，杜绝一切安全隐患，防止重大事件的发生;
(四)对于加班的商户，值班经理应带领保安班长对加班现场进行检查，向加班商户说明商场内的严禁事项，对违规者进行警告或处罚;
(五)值班经理应在做好自己本职工作的同时对监控情况密切注意、掌控，并做好定时巡查监管工作;
(六)值班经理在巡查过程中发现问题时，应迅速了解事件发生的经过并适当的做出处理，或直接向相关部门负责人汇报，等待处理意见;
(七)值班过程中如有突发事件发生，如：打架、现场纠纷、偷盗迹象等，应亲临现场处理。如遇不能处理，应及时上报上级领导并通知派出所处理，并详细做好相关记录，以备查询;
(八)值班经理带领保安班长巡查次数不得少于4次(上半夜2次，时间间隔2小时;下半夜2次，时间间隔3小时)，并做好巡查登记;
(九)值班经理应做好当夜值班日志，于次日将当晚情况反馈给保安部经理。保安部经理将情况汇集，每周呈送上级领导(人力资源部每周一负责检查夜班值班经理上一周当班日志)。
三、值班纪律及处罚措施
(一)要求值班经理手机24小时开机;
(二)值班经理的值班室设置在保安部，值班期间不得迟到、早退，更不得脱岗、离岗或怠岗。若迟到或早退，罚人民币10元;脱岗、离岗或怠岗，罚人民币50元。如有特殊情况不能到岗的，需提前告知当周巡查领导进行调整，确保值班工作正常运转;
(三)值班经理必须是值班表安排的成员，不得雇请临时人员。若发现，则罚人民币50元;
(四)值班人员夜间巡查内容：现场有无异常情况、在岗人员值守情况、安全状况等，并认真做好记录;
(五)公司副部长级以上领导将组成夜间巡查领导小组，巡查领导将对夜班值班情况进行监督检查，主要采取抽查形式。如发现值班经理有睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博、醉酒现象或联系不畅的，视情节轻重处以20-50元不等罚款，严重者，予以辞退处理。
(六)巡查领导发现值班经理带头违反纪律的，将在处罚保安员标准的基础上加倍处理，对不服从者以辞退处理;
(七)值班经理应不定时在现场巡视，发现睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博等违规违纪行为应立刻制止。对情节严重者，值班经理有权对其进行当场处罚，并以书面形式在夜班记录上进行记载，次日向上级领导反映;
(八)值班经理如不能处理突发情况，应及时向上级领导汇报。如隐瞒不报造成公司重大损失的，将追究值班经理的经济责任，并通报批评，不服者以辞退处理。
办公电话管理规定 篇17
1、 夜班值班时间每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、 值班人员每日需按时到岗，逾期未到者，且未履行请假手续视为旷工。第一次旷工扣罚50元，第二次旷工扣罚100元，第三次旷工遣回总公司人教处;
3、 值班人员值班期间需保持通讯畅通;
4、 值班人员当班期间严禁酗酒或带与工作无关的人员进入热力站;
5、 值班人员需保持站内卫生，不得在站内随意丢弃生活用品;
6、 值班人员不得擅自调岗;
7、 值班人员在值班期间如遇特殊情况，需第一时间联系热力站站长。
8、 值班人员每日需按时签到，每月最后一名值班人员需将签到表送回分公司管理所，并领取下月签到表。
办公电话管理规定 篇18
为给本校师生创造一个良好的学习和工作环境，学校于20xx年暑假期间投入大量资金，在每个教室安装了立式大功率空调，供师生们夏季防暑降温使用。为合理使用空调，节约用电，特制定空调的管理与使用规定，本规定从20xx年秋期起执行。
一、使用条件
我校采用空调与风扇兼用的办法度过夏季，根据天气情况，最高气温超过30℃时，根据学校安排统一打开空调电源，由班级自主管理使用。
二、使用要求
1、制冷时，空调设定温度不得低于25℃。
2、空调使用实行“专人负责制”。各班电教委员为具体负责人,主要负责空调的使用和管理。空调遥控器由电教委员负责，遥控器不得丢失、损坏、否则，将按原价赔偿。空调使用期结束时，遥控器要及时交到后勤处，以便下一年正常使用。
3、空调使用过程中，为节约用电，各班应关闭门窗，但要注意利用大课间、午休时间关闭空调开窗通风，以保持室内空气新鲜。
4、第一节上课前、大课间、午休、课外活动期间各班必须将空调关闭，遇有不在教室上课的情况，也必须将空调关闭。晚自习结束后，各班应确保将空调关闭。
5、后勤处负责空调的定期检查和维护供电线路，保证用电的安全可靠及空调维修工作。各楼层管理员负责送电和断电工作。任何人不得随意拆卸、移动空调、调高或降低空调温度，要保证空调使用的安全，发现问题及时向后勤处报告。
6、空调使用时间及温度设置：按照国家有关办公及公共场所空调使用的有关规定，夏季气温超过30°C以上方由学校统一安排可使用空调，教室空调温度设定不能低于25°C，以防止学生进出教室时温差过大，影响身体健康。具体安排如下：上午7：50—12：10，下午14：20—17：10，晚自习：18：30—21：50(高三可延迟到22：20)，若遇特殊情况另外申请。
三、违规情况处理
学校对各班空调使用情况作不定期检查，检查结果纳入学校班级量化考核，白天大课间或上其他课离开教室时没有关机的，扣5分/次;中午放学时人走未关机，扣10分/次;晚自习结束后人走未关机的，扣20分/次。
办公电话管理规定 篇19
本商场的垃圾遵循分类处理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包装纸箱、空瓶等)、餐厨垃圾日产日清，单独处理的原则。
1、商场商户处理流程
1.1各商户每日产生的可回收可利用垃圾须投放到商场各楼层指定地点，由保洁进行整理，在19：00—20：00时间内由回收商进行清理，不得在店内存放过夜;
1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知运营，由运营安排回收商安排清理;
1.3垃圾运送路线亦同餐厨垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入商场内。
2、餐饮商户处理流程
2.1餐饮商户所产生的垃圾进行垃圾分类并自行处理，严禁混入生活垃圾中处理;
2.2餐厨垃圾的清运时间分为(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路线进行清理，即由货梯进行清运，在货梯无法使用时，由安全通道进行清运;
2.3餐饮商户在清运垃圾过程中，做好生活垃圾与餐厨垃圾的分类，餐厨垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止垃圾袋损坏及异味散发，餐厨垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留;
2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌，具体清洁步骤：
2.4.1. 清扫地面上的油渍，把油渍倒入有垃圾袋的垃圾桶内。
2.4.2 用除油剂或配好比例的火碱对地面进行喷洒。
2.4.3 将配制好的药液喷洒在地面上，停留5-10分钟，使油渍进行分解。
2.4.4 用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污渍清理干净。
2.4.5用热水清洗地面，然后用干拖拖干地面，直至洁净无异物。
2.5处理餐厨垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐厨垃圾的社会人员带入店内。
3、隔油池清理
商户隔油池的清理需由专业人员将废油装入塑料袋并放入密封箱内进行清运，清运的过程中不得出现废油遗漏及外溢，如发现遗漏及外溢将对商户按照本规定条款进行处罚。
4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按照污染程度对商户进行警告或罚款每次100元。如有更改将按最新颁布的规定执行。
办公电话管理规定 篇20
项目部各施工班组：
为响应建设单位控制吸烟的有关规定，确保安全文明施工，保障项目施工的顺利完成，根据公司会议相关指导精神，本项目部特制订如下禁烟管理条例：
一、目的
为了贯彻企业项目部禁烟、禁火管理，确保安全、文明施工，展示企业项目形象，维护项目部良好的施工环境。
二、范围及要求
(一)全体员工要提高“安全第一、预防为主”方针的认识，自觉禁止吸烟，以企业项目形象为重，严格遵守项目部禁烟管理制度。
(二)项目施工现场围挡内区域均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、卫生间、仓储室、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。
(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以处罚。
(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员项目部的禁烟规定，外来人员等需将随身携带的烟火寄放在门卫后方可进场
(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由项目部责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到项目部交纳1000元吸烟抵押金。
三、处罚
(一)、凡在施工现场有吸烟和携带烟火者，一经发现对其本人处罚500元/次、并解除劳动合同;
(二)、为加大禁烟工作力度，项目施工现场实行作业班组禁烟责任区划分，凡在作业责任区内发现烟头、烟盒或火柴杆等均视为违章吸烟，对施工班组责任人处罚1000元/次，并对其班组人员警告和再教育;
四、禁烟区的管理工作的责任和负责人
公司项目部作为职责部门，由项目部负责实施禁烟管理，负责定期对施工区域、公共场所进行检查，对违禁者实施处罚。各班组负责人予以配合。
各施工班组禁烟工作及处罚由各班组负责人负责处理，每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。
五、本条例自下发之日起实施。
特此通知。
中亿建业集团有限公司
办公电话管理规定 篇21
1、门卫室值班人员必须以高度的责任感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时，不准干私活，不能擅离岗位;
2、门卫室内，不准搞娱乐活动，非值班门卫人员不得长期滞留门卫室，以免分散值班人员精力;
3、值班人员按学校规定时间开启和关闭大门;
4、出进人员和车辆应接受和配合门卫值班人员的检查，门卫认定可疑的，有权盘查;在大门开启时间外进出的人员，应向门卫值班人员说明原因。否则，门卫值班人员应拒绝其进出学校;
5、严禁携带易燃、易爆、有毒、有污染的物品进入学校;
7、门卫室及周围不准寄放任何物品，以保证出入畅通;
8、门卫值班人员应及时指挥车辆人员出入、停靠，确保大门畅通无阻;
9、门卫值班人员对出入学校的人员，应严格进行登记;
10、门卫值班人员要逐日对执勤点及周围进行清扫，保持经常性的整洁干净。
办公电话管理规定 篇22
一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。
二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。
三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。
四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。
六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。
九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。
办公电话管理规定 篇23
1、此卡只限于本校教职工在本校食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用。
3、此卡每月充值最少100元，只能在食堂消费，否则次月不予充值。
4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到后勤处挂失补办。
5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。
7、在刷卡后，同时液晶屏将显示消费金额，即表示此次刷卡成功，否则，重新刷卡，确认。
8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。
9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。
10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。
本制度自规定之日起执行。
妥善保管此卡，如有遗失，尽快到有关部门挂失补办。
办公电话管理规定 篇24
1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：
3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;
3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：
4.1产品出厂
4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：
工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：
零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.4采购物质不良退货出厂
4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》
4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4.5委外加工物质或零部件出厂
4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。
4.6废旧物质处理出厂
4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行
4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。
4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。
4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：
所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：
①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;
②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。
按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。
4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、
数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。
4.13违规处理标准：
4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。
4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。
5、物资出门流程：
5.1物资出厂手续办理流程：
经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。
5.2需返回时申请核销流程：
经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)
6、相关记录
6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)
6.2《物质出门证》
6.3 财务有关台账
办公电话管理规定 篇25
一、目的
为了节约办公费用，杜绝纸张浪费现象，特制定本规定。
二、规定内容
1、推行无纸化办公
(1)公司下发文件尽量运用网络传递，比如电子邮件、单位内部网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等，减少纸张用量。
(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少纸质文件的印制数量。
(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程，提倡以电子版形式流转。
(4)需要下发或传阅的纸质文件，可将纸质文件扫描成电子文档，以邮件形式进行传递，减少打印、传真纸张的消耗，并减少纸张浪费。
2、提高办公用纸的利用率
(1)办公室设立文印登记簿，各部门打印文件材料一律实行先登记、后打印或复印的方法，不登记的一律不予打印。
(2)办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。
(3)复印非正式文件材料，采取反正两面复印。
(4)打印非正式文件材料，提倡双面用纸或打印小册子形式，注意纸张的再利用。
(5)加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张浪费。
(6)对于各单位经常使用的表格、文件，按时提报印刷品
(7)严禁打印、复印私人资料，不允许为外来单位(如施工单位)提供打印、复印业务。
(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张，造成浪费者，对其进行相应的经济考核。
3、废纸的再利用及处置
(1)在办公室中设置废纸回收箱，将未完全利用的废弃纸张进行回收再利用。
(2)未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重复使用。
(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。
4、办公用纸的领用
(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。
(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放，部门月配额量由部门负责人与行管部门共同确认。
(3)对于超配额使用部分，需部门负责人确认说明后方可领用。
(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作，每月将各部门使用纸张统计一次并公示。
5、其他
(1)行管部门对复印机设置密码，禁止私自复印，以免造成不必要的浪费。
三、本制度由行管部门负责监督执行。
办公电话管理规定 篇26
公司全体员工：
为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：
一、 食堂管理
食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。
二、 用餐时间
根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：
午餐：11：30—12：00
晚餐：17：30—18：00
各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。
三、 用餐须知
1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。
2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。
3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。
4、伙房内，闲人不准进入。
5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。
6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。
7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。
8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。
9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。
10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。
11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。
本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。
办公电话管理规定 篇27
一、 目的
为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。
二、 适用范围
本制度所指空调包括公司所有办公场所、活动区域的空调设备。
三、 空调管理责任人
空调使用实行“专人负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时向公司领导报告。
四、 空调使用条件
空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。公司规定夏季早上8点至12点，下午2点至6点可以开空调。中午12点至2点期间关闭空调，除特殊情况如有业主在谈单时例外。
使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。
五、 空调使用注意事项
全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。便不得让部门以外其它任何人员进放入办公区域开启空调。空调使用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。
六、 违规责任
凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与当日值日人员每人罚款30元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室人员每人罚款30元/次的处罚。下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次责任人罚款200元。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。
七、 其它
凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，所罚款金额从当月工资中扣除。
本制度自公布之日起执行。
河南中洋装饰工程有限公司
办公电话管理规定 篇28
一、一般车辆出入管理
1、允许出入之车辆
①、本公司工作车、员工自备车、商品车拖挂货车、贵宾车等可免办手续出入。 ②、顾客自驾车辆办理手续后可出入。
③、特种车辆如110、119、120等警报车辆可以免办手续出入。 ④、因工作需要，铲车、吊车、垃圾车等工程车征得同意后可以出入。
2、不允许进入之车辆
工程用载重车、渣土车不得进入。
3、出入车辆之手续办理
①、本公司工作车免办手续进入。
②、员工自备车保安室可根据公司提供的《员工车辆登记表》，免办手续予以放行。 ③、特种车辆如110、119、120等警报车辆出入，免办手续予以放行。
④、运送设备、材料的各类货车进入时，先由保安人员查验，填写《车辆进入自备物品清单》(一试两联，保安留存一联)，然后发放《停车卡》进入。出门时，保安回收《停车卡》，并根据《车辆进入自备物品清单》检查后方可放行。
⑤、参观、拜访、办事等车辆：进入时保安员发放《停车卡》;出门时，保安员回收《停车卡》放行。
⑥、如有回收公司废品、机油等车辆出门，须凭财务开具的《出门条》方可放行。
二、业务车辆出入管理
1、销售商品车出入管理
分三种车辆：
①新 车：没有上牌的新车出门时，保安员回收收银处开具的《出门条》放行。 ②二手车：二手车出门时，保安员回收收银处开具的《出门条》放行。
③试乘试驾车：保安员查验《外出试车客户同意书》后放行，并登记出入时间、驾车人员。
2、维修装饰车辆
车辆进入时，保安员发放《停车卡》，售后服务代表收回《停车卡》;维修装饰竣工结算时，服务代表将《停车卡》移交收银处，结清费用后，收银处开具《出门条》，售后服务代表将《出门条》转交客户，车辆出门时保安员回收《出门条》放行。
三、车辆检查
1、上班时段出门的车辆，一般情况下可以免检，可疑车辆必须检查。
2、下班后外来车辆出门，一般情况下应检查驾驶室、后备厢及货厢。
3、对不服从检查之车辆，保安员应对其解释、劝导;仍不服从者及时报告上级主管处理;对强行冲关者登记其车牌号，必要时报警处理并禁止该车辆今后进入。
四、车辆停放
1、试乘试驾车一律停放在“试乘试驾停车位” 。
2、外来车辆一律停放“客户停车位” 。
3、维修竣工车辆停放“竣工停车位” 。
4、二手车辆停放“二手车停车位” 。
5、运送物料车辆只能停放卸货地点且卸货完毕后必须离开。
6、因工作需要，铲车、吊车、垃圾车等工程车辆停放于作业区内，完毕后必须离开。
7、员工车辆暂停公司食堂后面的空地上。
8、车辆进入后必须服从保安指挥，依标识整齐停放，且车头一律朝向展示大厅。
五、停车卡和《出门条》管理
1、《停车卡》和《出门条》是管控一切出入公司之车辆的工具，必须严格管理。行政部发放至保安室的《停车卡》数量必须登记备案。
2、《停车卡》损坏或遗失，必须在说明情况后由行政部补发。
3、保安室把当日收到的《出门条》于次日早上8:30在收银处换回相等的《停车卡》。
办公电话管理规定 篇29
一、总则
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均须报公司总经理审批。(见附件：表1《印章刻制申请表》)
(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经广州市公安局备案。
(三)公司各部门的专用章，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。
(四)未经公司总经理批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。
三、公司印章的启用
(一)新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。(见附件：表2《印章登记表》)
(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。
四、公司印章的使用范围
公司的印章主要包括公司公章、行政章、专项业务章(合同章、财务章)、总经理(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
(一)公司公章的使用范围主要为：
1 、公司对外签发的文件。
2 、公司与相关单位联合签发的文件。
3 、由公司出具的证明及有关材料。
4 、公司对外提供的财务报告。
5 、公司章程、协议。
6 、员工调动。
7 、员工的任免聘用。
8 、协议(合同)资金担保承诺书。
(二)公司合同专用章的使用范围主要为：
1 、对外投资、合资、合作协议。
2 、各类经济合同等。
(三)公司总经理(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。
五、公司印章的管理职责
(一)公司总经理
负责公章的使用审批工作。
(二)行政部
负责授权范围内的印章使用审批工作。
(三)各部门负责人
负责各职能部门专用章的审批工作。
(四)印章管理员
1、负责印章的保管。
2、负责设立印章使用登记台帐。
3、负责印章使用的审核工作。
4、负责制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章由行政部专人负责管理。
2、专项业务章(财务章、合同专用章等)由财务部指定专人负责管理。
3、法人个人名章，由公司指定专人负责管理。
4、各部门须将印章管理员名单报行政部备案。
5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)
6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。
2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附件：表4《印章使用登记表》)
3、公司法人个人名章或部门总监/经理私章由法人或总监/经理本人签字或被授权人签字后方可使用。
4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。
6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)
7、私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政部经理审批后，方可盖章。
(三)印章的保管
1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。
3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。
4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。
5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。
6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政部经理报告，并备案，配合查处。
七、公司印章的停用
(一)有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变动。
2、印章使用损坏。
3、印章遗失或被窃，声明作废。
(二)印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送总经办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。(见附件：表5《印章停用申请表》)