通过对公司目前经营情况的了解，以及公司现阶段发展的要求，++公司将于20nn年底前做好市场运营的各项相关准备工作，20nn年始，主要着力宣传，++公司商城，将商城、民俗商品(含自主产品)"走出去"推向消费者；通过大力举办创业大赛，帮扶和协助创业者走上创业轨道。力争实现以贵阳为中心，商品占据旅游商品销售市场中不低于。%的市场份额，形成一定的口碑和品牌，创立一套经营模式。现将20nn年工作计划具体安排如下。
一、目前现状：
1、商城20nn年1-11月税后销售总额为.万元，平均月销售额为.万元，毛利率为.%，毛利为.万元/月；每月公司开支约为.万元(工资、租金、办公费用等)，亏损.万元。
2、员工30名(其中财务5名)，目前的方向感、主人翁意识较差；销售积极性不高，导购能力不足；素质不高、形象欠佳。
3、员工待遇较低、奖惩不当。
4、商城装修档次低、门头小。
5、商品的包装档次、产品质量参差不全。
6、没有适当有效的广告投入和宣传。
二、工作目标：
1、销售任务：(单位：万元)
月份元月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计
商城
创业者
总计
注：在现有基础上，月销售达到.万元时可达到保本点。
2、毛利率：.%。
3、全年毛利：.万元。
4、创业大赛：
1)成立100家创业公司。
2)。
5、.。
6、。
7、。
8、创立，++公司经营模式。
三、操作办法：(略)
1、确立企业文化：
1)企业宗旨：弘扬贵州多彩文化，推广。
2)企业内涵：洋溢民族风情、宣传民俗商品，集生活气息、老少皆宜，绿色环保、产品丰富、服务热情、富有人情味的民俗文化和现代管理之大成。
3)营销广告词：。
2、12月20日前正式成立贵州。公司，性质为文化发展有限公司隶属的子公司，拥有相对独立的公司经营管理权，接受总公司的全面监督。
3、在新领导班子的领导下，确立商贸公司内部架构和工作分工，定员定岗，并制定各项管理制度和绩效考核制度。
4、12月10日前落实办公场地及办公设施。
5、1月31日前完成100家创业公司的注册任务。
6、12月31日前通过网上、人才市场、各高校、原名单、团省委、内部员工等方式完成商务经理1名、销售经理1-2名、销售内勤1名、创业者30-100名的招聘工作。
7、组建团队：
1)销售部：3-6人，负责销售管理，建立直销网络。
2)采购部：2人，负责商品采购。
3)商场部：2*8=16人，负责商城销售。
4)创业团队：30-100人，负责创业公司的销售及运作。
5)共计：50-124人。
6)做好商贸公司后备力量的储备工作：如10个店长、10个区域经理的储备。
8、培训计划：行政部配合。
1)所有销售人员：公司历史及发展、心态修炼、成才励志、创业模式、产品知识、行业形势、销售技巧、仪容仪表。
2)其中创业者：本着对创业者负责的态度和创业的风险规避，将创业者定位分为4个阶段：宣传员、销售员、采购员、管理员(即创业公司小老板)。每个阶段制定详细实用的培训内容。
对创业者进行的岗前培训，建议安排在外面的培训场地，暂定培训期为3-5天。
3)所有培训结束时均进行考试。
4)创业者考试合格即与总公司签订《创业合作协议书》，但与创业者事先约定：考核期(3-5个月)不合格时，即终止合作。
9、市场调研：环境分析、市场潜力、竞争力、优劣势、价格、政策、建议、结论。每月做1次。
10、装饰装修：门头、商城布局(9大区域)、办公区域。
11、产品调整：
1)价格调整：参考同行及税收政策，进行适当调价。
2)包装调整：改善部分产品外包装，提升附加值。
3)采购及补货：按时令季节、按客户需求，及时对供应商和商品进行梳理，让商品从种类、档次、包装、质量得以丰富和提升，在现有商城布置上加以点缀式的改动(在和商家取得一致的前提下)，使得商品展示生动化、丰富化。努力汇集全省89个县的工艺品、土特产品，满足客户购买需求。
4)产品贴牌：至少拥有10-30个贴牌产品，做好与生产厂家洽谈、合作的工作。
12、策划宣传：利用网络、报纸、海报、dm宣传单、车辆等进行全面的广而告之，总公司是什么样的公司、商城是干什么的、到哪里购买民俗商品等。
1)包装设计：工艺品包装、礼盒包装，提升产品附加价值。
2)产品目录及说明书：介绍产地、人文、历史、销售、功效等。
3)产品研发：挖掘贵州民俗产品，做好自主产品的开发。
4)活动策划：利用中国传统节假日，每月至少举办1次民俗文化宣传以及民俗产品的促销活动。
5)cis设计：做好商城连锁店、加盟店等形象、规格、布局、产品样式等规范性的cis。
6)经营模式：摸索出商城民俗产品销售推广的经营模式，为下一步全面布局和全面盈利打基础。
13、网站建立：总公司成立网管部。
1)网上宣传平台：利用互联网宣传贵州民风民俗、公司介绍、商城介绍、产品介绍等。
2)网上销售平台：主要针对网民购买以及加盟店。
3)公司网络维护。
14、销售渠道：运用8大销售渠道进行产品销售。
①连锁店：。
②加盟店：。
③活动促销：。
④单位团购：。
⑤旅游团购：寻求与。等意向者的合作机会，力争扩大旅游团购的市场销售份额。
⑥酒店直销：礼品+展品+商品。
⑦网络直销：自身平台+其他平台。
⑧全员营销：公司全体员工利用关系及力量实现销售。
15、销售办法：
1)。
2)。
3)。
4)。
5)。
6)。
7)。
8)。
9)达到保本点目标任务后，力争6月始在贵阳市区开3-5家连锁店(或加盟店)。并重点对新开点进行经营管理，确保连锁店6个月后的销售基本达到收支平衡。
10)建立大客户或集团客户档案、建立vip会员积分制度、制定商品团购价格、针对全体员工和大客户制定商品"零售价"或最低折扣价。
11)通过各种渠道，开发集团客户或者大客户，在年底至少完成30家集团客户和50个大客户。
12)对销售(创业)团队进行有效管理，奖惩分明，激发销售热情。
16、寻求政府支持：利用发展旅游项目、发掘民俗产品、带动创业就业等，获取政府的政策支持、资金扶持，如进行政府授牌、中小企业局实施100万元的资金赞助等。
17、投诉处理：
1)认真对待经营过程的厂家、供货商、加盟店、顾客、游客等的意见反馈，强化"客户是上帝"的服务意识。
2)业主处理：租金(按季度支付)、签约(5年租赁协议)、办证(5户)、退房(预计20户左右)、自营(3-5户)等。
18、绩效考核：
1)商城销售考核：
a、销售任务：月销售额.万元以上、毛利率.%以上。
b、销售奖金(第一阶段)：每月计提
销售任务.万元.万元.万元.万元以上
提成比例
提成金额
c、将全年的月销售任务分解到每个销售员，连续两个月销售额最低的3名销售员，予以淘汰。
2)创业者销售考核：
a、考核期为3-5个月，根据成绩、表现以及社会关系而定。
b、创业者基本任务为.元/月。
c、连续两个月总销售额达不到.元，就予以劝退。
d、月销售额达到.元以上后，按销售额计提奖金。
种类食品酒水茶叶药材工艺品平均
提成比例
e、如果连续2个月的销售额达到.万元者，提升职务或直接进入创业阶段。
f、年底进行创业公司的股权分红，创业者按股权.%计提，总公司(拥有80%的股权)再给15%的经营奖励。
g、具体做法：
a、创业者必须经历招聘、培训、考核、创业4个过程的循环，公司不断扶持创业者完成从宣传员、业务员、采购员到管理员(即创业公司小老板)的4个阶段。
b、建立创业者个人档案(档案可以一直保留到创业成功)。
c、建立销售管理和考核制度，每周1次销售会议，内容为总结、计划和考核以及业绩通报。设定合格分数段，考核合格之后才可进入创业阶段，不合格予以劝退(根据个人意愿也可以留下来继续锻炼，但锻炼过程没有费用补贴)。
d、考核期过后，继续招聘适量的创业者进入公司进行创业销售，依次循环，直到成功孵化100家创业公司(此项工作1年完成可能有难度)。
四、投资与收益分析：
1、投资总额：
1)流动资金投资明细表：
流动资金投入项目金额备注
1、工资.万元商城人员工资.万元商城21人，平均每月工资.万元
创业者.万元创业者暂定30名，每月补助+销售任务提成月均.元(销售任务.元，提成比例.%)
2 3、商品采购资金
4、宣传费设计费.万元dm单.万元.元*20万张
产品目录.万元.元*5万张
促销活动经费.万元.万元*12次
产品设计费.万.元*40次
5、包装制作费.万元.*1000*15 6、交通差旅费万元
7、水电费万元
8、招待费万元
9、办公费万元
10、租金万元商城现有的85户业主的年租金为
11、5家连锁店租金万元20nn年按6个月计算，每月租金控制在
12、合计万元
2)固定资产投资明细表：
固定资产投资项目金额备注
1、100套服装万元种服装，平均每种套，每套元
2、宣传送货车辆万元
3、门头、办公室装修万元目前商场办公室装修费万元(不含地板)
4、5家连锁店转让费万元平均每家万元转让费
装修费万元平均每家装修费万元
合计万元按3年分摊进入成本费用，每年万元
3)投资总额：2100万元，其中流动资金投资万元，固定资产投资万元。
2、成本费用：
4、年经营利润：
5、保本销售额
现金流动性分析：
由于零售行业的资金流动性较高，根据以上成本费用分析，销售收入产生的1200元流动资金可支付全年的成本费用支出，并可产生少许现金结余，具体见下表：
20nn年商贸公司现金流量预测表(单位：万元)